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珠海市妇女联合会2018年度预算

    发表时间:2018-08-09
 

政府性基金预算支出表

珠海市妇女联合会        
万元        
科目编码 功能科目 2018年预算数
总计 基本支出 项目支出
合计   20.00    20.00 
229 其他支出 20.00    20.00 
  22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 20.00    20.00 
    2296002     用于社会福利的彩票公益金支出 20.00    20.00 

 

公用支出标准及机关运行经费预算表

珠海市妇女联合会

                         
万元                        
行政(含参依照)人数 事业人数 职员人数 汽车数(辆) 摩托车数(辆) 公用支出 机关运行经费
项目 合计 水电费 车辆经费 福利费 工会经费 离退休特需费 为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
标准 公用经费分为基本定额和单项定额。基本定额按五类标准划分:四套班子办公室按每人每年2.31万元,公检法司和执法行政机关按每人每年2.52万元,一般行政机关按每人每年2.1万元,参公事业单位按每人每年1.89万元,事业单位按每人每年1.47万元;单项定额包括物业管理费、公务用车运行维护费、水电费、福利费、工会经费、离退休特需费等。 水电费据实核定 执法:35000元/辆/年 执勤:30000元/辆/年 摩托:3000元/辆/年 在职人员年应发工资总额╳4% 在职人员年应发工资总额╳1.2% 离休人员:1200元/人/年 退休人员:900元/人/年
说明 已纳入车改单位不安排车辆经费(执法车辆除外) 主要用于职工生活困难补助、慰问等经费开支 按工资总额2%核定,60%由本单位使用,40%拨至总工会。 主要用于离退休人员的特护、慰问等经费开支
23   1       113.42 4.94   13.42 4.03 1.71 42.09

 

部门预算项目支出明细表

珠海市妇女联合会  
万元  
项目名称 2018年预算数
合计 650.90 
“儿童之家”困境儿童帮扶工作项目经费(福彩公益金) 20.00 
“巾帼建功”活动经费 15.00 
“巾帼建功”先进集体(个人)高校专题研修班 18.05 
“珠海掌上妇联”新媒体平台运营费 35.00 
成立珠海市婚姻家庭人民调解委员会 70.00 
创享E家.城乡互助体验店计划 10.00 
党建工作经费 4.60 
第三届“幸福.她”妇女儿童家庭创新公益项目大赛 90.00 
扶贫工作经费 8.00 
妇女创就业系列活动经费 17.25 
妇女儿童发展规划实施经费 20.00 
妇女维权经费 20.00 
家庭教育项目经费 20.00 
劳务派遣费用 24.00 
三八系列活动经费 33.00 
省第三期“妇女之家”示范点建设 16.00 
省妇女维权与信息服务站珠海配套经费 35.00 
省级基层组织社会工作创新示范点 10.00 
市妇联妇女代表常任制工作经费 8.00 
市级基层组织(妇联组织区域化示范点建设)社会工作创新示范点 40.00 
粤财行[2017]377号提前下达2018年省妇女维权与信息服务站项目专项经费 33.00 
粤财行[2017]379号提前下达2018年省“妇女之家”示范点建设项目资金 11.00 
珠海市巾帼创业小额贴息担保贷款专项资金 50.00 
珠海幸福“家”年华系列活动 20.00 
最美家庭成长计划项目经费 23.00 

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

    一、2018年度收入支出预算总体情况说明
  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款、中央、省拨专款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出。2018年收支总预算1669.6万元。
    二、2018年度收入预算情况说明
  2018年度,本年收入合计1669.6万元,其中:财政拨款收入1586.8万元,占比95.04%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。与2017年预算数相比,本年财政拨款收入增加154.61万元,增长10.80%。增长的主要原因:人员增加、新增珠海市婚姻家庭人民调解委员会项目。
    三、2018年度支出预算情况说明
    2018年度,本年支出合计1650.8万元,其中:基本支出999.9万元;项目支出650.9万元。与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加122.61万元,增长8.02%。增长的主要原因是:人员增加、新增珠海市婚姻家庭人民调解委员会项目
    四、2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2018年度,财政拨款收入总计1669.6万元,财政拨款支出总计1669.6万元
    五、2018年度一般公共预算支出预算情况说明
(一)财政拨款支出预算总体情况
    2018年度,年初预算数小计支出1586.8万元。与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加154.61万元,增长10.8%。增长的主要原因是:人员增加、新增珠海市婚姻家庭人民调解委员会项目。
(二)财政拨款支出预算结构情况
    2018年度,财政拨款支出1586.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1350.77万元,占比85.13%;社会保障和就业支出205.83万元,占比12.97%;医疗卫生与计划生育支出30.2万元,占比1.9%;其它支出0万元,占比0%。
(三)财政拨款支出预算具体情况
    2018年度,一般公共预算当年拨款支出明细情况如下:
    1. 一般公共服务(类)群众团体事务款行政运行项
    年初预算数为763.87万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加169.56万元,增长28.53%。增长的主要原因是:人员增加。
    2. 一般公共服务(类)群众团体事务款其他群众团体事务支出项
    年初预算数为582.3万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加69.1万元,增长13.46%。增长的主要原因是:新增珠海市婚姻家庭人民调解委员会项目。    
    3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出款其他共产党事务支出项    
   年初预算数为4.6万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出减少0.1万元,下降2.13%。下降的主要原因是:2017年预算调整导致。    
    4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项
    年初预算数为112.53万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出减少101.43万元,下降47.41%。下降的主要原因是:机关事业单位养老保险改革实施,离退休人员的补充养老金大部份改由社会保险基金预算支付,因此预算中离退休人员支出少于上年。
    5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休款项机关事业单位基本养老保险缴费支出    
    年初预算数为67.12万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加9.74万元,增长16.97%。增加的主要原因是:实行机关事业单位养老保险制度改革。    
    6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项    
    年初预算数为26.18万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加3.23万元,增长14.07%。增加的主要原因是:实行机关事业单位养老保险制度改革。    
    7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗款行政单位医疗项    
    年初预算数为21.81万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加3.45万元,增长18.79%。增长的主要原因是:人员增加。    
    8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗款公务员医疗补助项    
   年初预算数为8.39万元,与2017预算数相比,本年财政拨款支出增加1.22万元,增长17.02%。增长的主要原因是:人员增加。    
    六、2018年度一般公共预算基本支出预算情况说明
   2018年度,一般公共预算财政拨款基本支出999.9万元,其中:人员经费886.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、对个人和家庭的补助;公用经费113.42万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休特需费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
   七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
   2018年,“三公”经费预算数为6.5万元。其中:因公出国(境)费支出预算为3.5万元;公务用车购置费为0万元;公务用车运行费预算为0万元;公务接待费支出预算3万元。2018年度“三公”经费预算数小于2017年预算数。其中:因公出国(境)费支出预算减少2.9万元,下降45.31%;公务用车购置及运行费支出预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是减少港澳差旅费支出;公务用车购置及运行费支出增加(减少)的主要原因是无;公务接待费支出增加(减少)的主要原因是无。
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
    2018年度,政府性基金预算支出20万元,主要用于“儿童之家”困境儿童帮扶工作项目。
    九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
    
    2018年,本部门机关运行经费安排42.09万元,比上年增加7.73万元,增长18.37%,主要原因是:2018年公用经费改革,提高了机关运行保障经费。其中:办公费7.42万元、印刷费0.5万元、邮电费4.8万元、、差旅费5万元、会议费0万元、福利费13.42万元、日常维修费6万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费4.94万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。 
(二)政府采购支出情况。
    2018年,本部门政府采购安排195万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算195万元。主要用于成立珠海市婚姻家庭人民调解委员会、第三届“幸福.她”妇女儿童家庭创新公益项目大赛、省妇女维权与信息服务站珠海配套经费。 
(三)国有资产占有情况。
    截至2017年12月31日,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;部门价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。

    珠海市妇女联合会部门未发生纳入2018年度绩效评价范围的项目。

 

第四部分 名词解释

    一、 一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
    二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十一、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   


 
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